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海口市规划局2016年度部门决算
 发布日期: 2017年10月11日   来源:海口市规划局
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海口市规划局2016年决算公开目录

       一、海口市规划局部门主要职能及部门决算单位构成
       二、海口市规划局2016年度部门决算说明
       三、名词解释
       四、海口市规划局2016年度部门决算表
       1.收入支出决算总表
       2.收入决算表
       3.支出决算表
       4.财政拨款收入支出决算总表
       5.一般公共预算财政拨款支出决算表
       6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 


海口市规划局
2016年度部门决算

       一、海口市规划局概况
       1、海口市规划局主要职能:
       (一)贯彻执行党、国家和省有关城乡规划管理工作的方针政策、法律、法规和规章;负责起草相关地方性法规、规章、规范性文件,依法拟定并组织实施本市城乡规划管理工作的政策及中长期发展规划、年度计划。
       (二)组织开展城市发展策略研究;参与城市规划区内重大建设项目的可行性研究和论证;组织编制城市总体规划、分区规划、城市设计、特定地区规划、主城区内控制性详细规划及有关专项规划;依法审查、审批各类规划。
       (三)承担执行城市规划的责任。负责主城区建设用地的使用管理,核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》;负责主城区建设工程(不含临时建筑与个人住宅的建筑类及市政类)的规划报批管理,核发《建设工程规划许可证》。
       (四)负责城市规划动态管理;负责对用地界址放线、建筑工程放验线、地下管线覆土前验线等进行管理。
       (五)负责对建设项目审批后的规划执行情况进行监督;负责建设项目的规划核实,出具《建设工程规划竣工核实意见书》。
       (六)承担规划管理有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
       (七)承担市规划委员会、市“多规合一”工作领导小组的日常工作。
       (八)协助、配合城市管理行政执法部门依法查处违法建设行为。
       (九)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规规章的情况进行监督检查,协同有关部门监管其非经营性国有资产。
       (十)负责大数据下“多规合一”涉及到的信息平台建设、数据整理、管理、应用、更新以及规划编制、审批技术支撑等工作。
       (十一)指导各区开展规划管理工作,监督各区(开发区)实施本部门依法委托的行政权项。
       (十二)承办市政府和上级部门交办的其他工作。
        2、海口市规划局构成:
       海口市规划局内设9个职能处室:办公室、组织人事处(机关党委办公室、纪检监察处)、总工室(市城市规划委员会秘书处)、规划建筑技术审查处(重点项目推进处)、用地规划技术审查处、市政规划技术审查处、村镇规划管理处、行政审批办公室、法规监督处。设有4个派出机构:秀英规划分局、龙华规划分局、琼山规划分局、美兰规划分局。下辖三个事业编制基层单位:海口市规划编制审查办公室、市规划信息技术服务中心(自收自支)、市规划勘察测绘服务中心(自收自支)。现有编制141名,年末在职人数120人;汽车编制15辆,年末实有车辆19辆。
二、2016年度部门决算情况说明
       (一)关于海口市规划局2016年度部门收入支出决算总体情况说明海口市规划局2016年度部门决算收入总计6767.97万元,支出总计7968.81万元,与2015年度相比,收入减少4151.17万元,下降38.01%。主要原因:预算收入减少。
       支出总计7968.81万元,与2015年度相比,减少586.02万元。下降6.85%。主要原因:一是社会保障和就业支出减少;二是城乡社区支出减少;三是住房保障支出减少。
       (二)关于海口市规划局2016年度收入决算情况说明
       本年收入合计6767.97万元,其中:财政拨款收入6723.37万元,占99.34%;其他收入44.60万元,占0.66%。
       (三)关于海口市规划局2016年度支出决算情况说明
       本年支出合计7968.81万元,其中:基本支出1293.39万元,占16.23%;项目支出6675.42万元,占83.77%。
       (四)关于海口市规划局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
       海口市规划局2016年度财政拨款收入6723.37万元,与2015年度相比,减少3923.31万元,下降36.85%。主要原因:一是社会保障和就业支出减少;二是城乡社区支出减少;三是住房保障支出减少。
       财政拨款支出7859.68万元,与2015年度相比,减少468.66万元,下降5.63%。主要原因:一是社会保障和就业支出减少;二是城乡社区支出减少;三是住房保障支出减少。
       (五)关于海口市规划局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
       海口市规划局2016年度一般公共预算财政拨款收入2153.53万元。
       2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
       海口市规划局2016年度一般公共预算财政拨款支出1615.91万元,占本年支出合计的20.28%。与2015年度相比,财政拨款支出增加176.09万元,增长12.23%。
       3. 财政拨款支出决算结构情况
       海口市规划局2016年度一般公共预算财政拨款支出1615.91万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出164.91万元,占10.21%;医疗卫生与计划生育(类)支出30.96万元,占1.92%;城乡社区(类)支出1297.96万元,占80.32%,住房保障(类)支出99.48万元,占6.16%。
       (六)关于海口市规划局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
海口市规划局2016年度财政拨款基本支出1264.46万元,其中:人员经费1116.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费148.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
       (七)关于海口市规划局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
       海口市规划局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为42万元,支出决算为45.12万元,完成预算的107.43%。2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.15万元,支出决算为36.29万元,2016年“三公”经费预算支出增长8.83万元,主要原因是:公务用车购置及运行费支出的增加。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务接待费0.28万元;公务用车购置及运行费支出决算为44.85万元,完成预算的106.79%; 2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是公务接待支出增多;二是公务用车购置及运行费支出增多。
       (八)海口市规划局2016年度预算绩效情况说明
       1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,共涉及资金144万元,自评覆盖率达到65%。
       共组织对“规划门户网站的建设、管理及维护”和“规划办公系统数据更新维护技术服务”两个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出93.6万元。从评价情况来看,以上两项专项工作的基本性质是提供技术服务,其主要工作内容有:规划信息的采集、分类和规整录入工作,还有规划信息的存储、备份管理和发布工作,以及提供安全保障的信息的应用平台和发布平台。所涉及到的范围包括我局规划编制办公室的规划编制和管理,各处室业务的审批和一书两证的证照发放,总工室的规划成果公示和管理,还有办公室的公文流转和办文管理,以及卷宗档案的规整和入库管理。
       两项专项经费用做人员的绩效工资,设备、配件的采购和维修和系统平台的开发建设和门户网站的升级改版费用。
       组织对我局下属单位海口市规划信息资料服务中心开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出144万元。从评价情况来看,信息中心负责我局信息化建设工作,是常态化的基础工作,即符合“科学规划年”工作方案中明确是提升科学规划水平的一项不可缺少的基础性工作,也是加强规划实施、落实规划管控最有效的手段。主要开展围绕规划信息管理、规划实施动态监管、网上办公、历史回溯、方案模拟和社会公开公示等主要功能、建立全市城乡规划一张图管理系统,建立规划编制、审批和实施的动态监管体系,提供科学、准确、高效的数据依据,科学合理地编制规划、实施规划,及时发现和查处规划违法建设行为,加快推进规划监管工作的建设,提高科技防腐能力。同时,也畅通与群众勾通的桥梁,方便群众参与规划、了解规划和监督规划,实现“阳光规划”。
       经费用做人员的绩效工资,设备、配件的采购和维修和系统平台的开发建设和门户网站的升级改版费用,数据档案建设费用。中心各部门所负责的工作职责,完善了各项工作制度、绩效激励机制、安全保密制度、信息管理条例、信息公开条例和财务管理制度等,分别对信息的采集、录入、管理和备份工作,做到信息实时录入,专人管理,定期备份;对日常运营维护和管理工作中所需要对设备和配件的增购、维修、更换工作,做到专人申请,主任审批(超过主任审批权限的上报分管领导审批),办公室多方询价、采购,申请人确认,专人验收、入库登记;对系统的开发和架构建设工作,做到专人对需求进行调研、小组对需求进行分析,制订开发建设工作计划和方案,采用合作或自主研发的方式进行定期开发建设;对网站的升级改版工作,做到根据业务的拓展和群众对规划信息的需求进行分析,小组制订升级改版方案和计划,通过自主开发或合作开发的方式进行定期完成升级改版工作;信息的发布工作,严格按照信息公开条例和管理条例,对予以公开和申请公开的信息提交公办室进行审核后进行公开,确保信息的可靠性和时效性。
       2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位根据年初设定的绩效目标,“规划办公系统数据更新维护技术服务”项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是随着我局信息化建设工作的发展,在近几年追加建设了7个办公系统,运维费用增加很大,但经费每年36万元,一直没有增加。下一步改进措施:向财政申请每年拨付314.5万元专项经费,用于解决我局信息技术团队建设及运维工作经费的专项开支。 
       (九)其他重要事项的情况说明
       1.机关运行经费支出情况。
       海口市规划局2016年度机关运行经费支出144.25万元,其中,行政单位73.42万元,参照公务员法管理事业单位70.83万元。
       2.国有资产占用情况。
       截至2016年12月31日,共有车辆19辆,其中,一般公务用车19辆。
       3. 政府采购支出情况。
       2016年度海口市规划局政府采购支出总额26.77万元,其中:政府采购货物支出26.77万元。
三、名词解释
       (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
       (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
       (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
       (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
       (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
       (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
       (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
       (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、海口市规划局2016年度部门决算表(详见附件)

 

海口市规划局
2017年10月10日

 

       附件:1、收入支出决算总表.xls
                2、收入决算表.xls
                3、支出决算表.xls
                4、财政拨款收入支出决算总表.xls
                5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls 
                6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls
                7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
               8、一般公共预算财政拨款三公经费支出等信息统计表.xls

 

政务公开
11-01 海口市规划局经费收支情况(2017年7月—9月)
10-20 海口市规划局编审办2017年第三季度经费情况
10-11 海口市规划局2016年度部门决算
08-02 海口市规划局经费情况(2017年4月—6月)
07-19 编审办2017年第二季度经费情况
04-19 编审办2017年第一季度经费情况
04-18 经费情况(2017年1月—3月)
02-23 2017年海口市规划局部门预算
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