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海口市规划编制审查办公室2017年部门预算编制说明及“三公”经费预算情况说明
 发布日期: 2017年2月20日   来源:海口市规划局
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海口市规划编制审查办公室2017年部门预算编制说明

       根据《中华人民共和国预算法》有关规定,以及海口市委市政府赋予市规划局的职责职能,按照《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规划>的通知》(财预[2016]143号)、《中共海南省委办公厅 海南省人民政府办公厅关于进一步推进全省预算公开工作的通知》(琼办发[2016]36号)等相关规定,海口市规划编制审查办公室完成了2017年部门预算,并经局集体研究讨论通过,现将有关情况说明如下:
一、部门主要职责
       根据《海口市机构编制委员会关于印发海口市规划局各分局机构编制方案的通知》(海编[2006]57号)设立海口市规划编制审查办公室,《海口市机构编制委员会关于海口市规划编制审查办公机构规格调整的批复》(海编[2011]32号)文件,本部门主要负责履行以下职责:
(1) 拟定年度城市规划编制工作计划。
(2)负责各类规划前期研究和技术审查工作;负责组织主城区的各类规划的编制和方案初审工作。
(3)负责主城区除8米以下(含8米)小街小巷和私宅外各类建设项目工程报建的技术初审工作。
(4)负责城市规划建筑设计、市政工程、勘测等行业技术规范和国家标准的管理工作。
(5)负责海口市城市规划建设领域内科技创新、规划理论前瞻性研究及新技术的运用。
(6)负责建设项目批后管理工作。
(7)完成上级主管部门交办的其他工作。
二、单位及经费保障方式
       海口市规划编制审查办公室为副处级全额拨款参公单位。
三、单位人员情况说明
       海口市规划编制审查办公室现有人员17人,其中编内人员16人,分流人员1人,具体情况如下:
(一)编内人员情况
       根据有关机构编制文件,海口市规划编制审查办公室共有18个编制,目前实有16人。统计时间截止于2016年12月。
(二)编外人员情况
       经市财政部门核定,海口市规划编制审查办公室分流人员名额6人,不占编制,其中4人已退休,1人病逝,目前实有1人。
四、部门(单位)资产配置情况说明
       2017年,海口市规划编制审查办公室根据工作需要,申请配置台式电脑4台,单价8000元;申请配置手提电脑1台,单价8500元。申请配置打印机2台,单价分别为30000元及3000元。申请配置碎纸机一台,单价为1000元。
五、部门预算收支情况说明
(一)收入情况
       2017年海口市规划编制审查办公室部门预算总收入273.35万元,较2016年197.46万元,增加75.89万元,增长38.43%。其中,经费拨款安排237.90万元,政府性基金35.45万元。
(二)支出情况
       2017年海口市规划编制审查办公室部门预算总支出273.35万元,较2016年197.46万元,增加75.89万元,增长38.43%。其中,基本支出237.90万元,项目支出35.45万元。
1.基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2017年预算安排237.90万元,较2016年165.06万元,增加72.84万元,增长44.13%。其中:
(1)工资福利支出:指用于在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2017年预算安排175.97万元,较2016年125.42万元,增加50.55万元,增长40.30%。增长的主要原因是工资调增、新增养老保险费增加及分流人员工资纳入工资福利中的“其他工资福利支出”分类之中。
(2)商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出等)。2017年预算安排34.65万元,较2016年20.10万元,增加14.55万元,增长72.38%。增长的主要原因是拟于2017年公车改革调增人员其他交通费及办公费用的增加。
(3)对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2017年预算安排25.69万元,较2016年14.06万元,增加11.63万元,增长82.72%。增长的主要原因是工资基数调整住房公积金增加及医疗费用的增加。
2.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。2017年预算安排35.45万元,较2016年32.4万元,增加3.05万元,增长9.41%。其中:
专项业务类:指部门为履行职责职能,发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2017年预算安排35.45万元,较2016年32.4万元,增加3.05万元,增长9.41%。因工作量增加,用于本部门系统内的运转成本增加。
(三)政府采购预算
       2017年政府采购预算7.45万元,较2016年8.52万元,减少1.07万元,下降14.36%。其中:协议采购7.45万元,具体为:申请配置台式电脑4台,单价8000元;申请配置手提电脑1台,单价8500元。申请配置打印机2台,单价分别为30000元及3000元。申请配置碎纸机一台,单价为1000元。

 

“三公”经费预算情况说明

       海口市规划编制审查办公室财政拨款2017“三公”经费预算情况如下:
一、因公出国(境)经费
       2017年预算安排0元,与上年预算相同。
二、公务用车购置及运行费
       2017年一般公务车编制1辆,实有车辆1辆;2017年预算安排3万元,与上年预算相同。
三、公务接待费
       2016年预算安排0元,与上年预算相同。

       附件:1、财政拨款收支总表.xls
                2、一般公共预算支出表.xls
                3、一般公共预算基本支出表.xls
                4、一般公共预算三公经费支出表.xls
                5、政府性基金预算支出表.xls
                6、部门收支总表.xls    
                7、部门收入总表.xls
                8、部门支出总表.xls
                9、项目支出绩效信息表.xls
                10、省级财力安排的专项转移支付预算表.xls

       

政务公开
11-01 海口市规划局经费收支情况(2017年7月—9月)
10-20 海口市规划局编审办2017年第三季度经费情况
10-11 海口市规划局2016年度部门决算
08-02 海口市规划局经费情况(2017年4月—6月)
07-19 编审办2017年第二季度经费情况
04-19 编审办2017年第一季度经费情况
04-18 经费情况(2017年1月—3月)
02-23 2017年海口市规划局部门预算
02-20 海口市规划编制审查办公室2017年部门预算编制说明及“三公”经费预算情..
01-24 海口市规划局经费收支情况(2016年10月—12月)
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