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2017年海口市规划局部门预算
 发布日期: 2017年2月23日   来源:海口市规划局
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第一部分    海口市规划局概况
  一、 主要职能
  二、 部门预算单位构成
第二部分    海口市规划局2017年部门预算表
  一、 财政拨款收支总表
  二、 一般公共预算支出表
  三、 一般公共预算基本支出表
  四、 一般公共预算“三公”经费支出表
  五、 政府性基金预算支出表。
  六、 部门收支总表
  七、 部门收入总表
  八、 部门支出总表
  九、 项目支出绩效信息表
  十、 省级财力安排的专项转移支付预算表
第三部分  海口市规划局2017年部门预算情况说明
第四部分  名词解释

 

第一部分  海口市规划局概况

  根据《中华人民共和国预算法》有关规定,以及海口市委市政府赋予我局的职责职能。按照《海口市财政局关于做好2017年预算公开工作的通知》(海财预[2017]533号)有关政策要求,现将有关情况说明如下:
  一、主要职能
  (一)贯彻执行党、国家和省有关城乡规划管理工作的方针政策、法律、法规和规章;负责起草相关地方性法规、规章、规范性文件,依法拟定并组织实施本市城乡规划管理工作的政策及中长期发展规划、年度计划。
  (二)组织开展城市发展策略研究;参与城市规划区内重大建设项目的可行性研究和论证;组织编制城市总体规划、分区规划、城市设计、特定地区规划、主城区内控制性详细规划及有关专项规划;依法审查、审批各类规划。
  (三)承担执行城市规划的责任。负责主城区建设用地的使用管理,核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》;负责主城区建设工程(不含临时建筑与个人住宅的建筑类及市政类)的规划报批管理,核发《建设工程规划许可证》。
  (四)负责城市规划动态管理;负责对用地界址放线、建筑工程放验线、地下管线覆土前验线等进行管理。
  (五)负责对建设项目审批后的规划执行情况进行监督;负责建设项目的规划核实,出具《建设工程规划竣工核实意见书》。
  (六)承担规划管理有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
  (七)承担市规划委员会、市“多规合一”工作领导小组的日常工作。
  (八)协助、配合城市管理行政执法部门依法查处违法建设行为。
  (九)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规规章的情况进行监督检查,协同有关部门监管其非经营性国有资产。
  (十)负责大数据下“多规合一”涉及到的信息平台建设、数据整理、管理、应用、更新以及规划编制、审批技术支撑等工作。
  (十一)指导各区开展规划管理工作,监督各区(开发区)实施本部门依法委托的行政权项。
  (十二)承办市政府和上级部门交办的其他工作。
  二、预算单位构成
  海口市规划局内设9个职能处室:办公室、组织人事处(机关党委办公室、纪检监察处)、总工室(市城市规划委员会秘书处)、规划建筑技术审查处(重点项目推进处)、用地规划技术审查处、市政规划技术审查处、村镇规划管理处、行政审批办公室、法规监督处。设有4个派出机构:秀英规划分局、龙华规划分局、琼山规划分局、美兰规划分局。下辖三个事业编制基层单位:海口市规划编制审查办公室、市规划信息技术服务中心(自收自支)、市规划勘察测绘服务中心(自收自支)。现有编制141名,年末在职人数120人;汽车编制17辆。


第二部分  海口市规划局2017年部门预算表


  一、财政拨款收支总表
  二、一般公共预算支出表
  三、一般公共预算基本支出表
  四、一般公共预算“三公”经费支出表
  五、政府性基金预算支出表。
  六、部门收支总表
  七、部门收入总表
  八、部门支出总表
  九、项目支出绩效信息表
  十、省级财力安排的专项转移支付预算表
  (此部分内容即为部门预算公开表,详见附件)

 

 

第三部分   海口市规划局2017年部门预算情况说明

  一、关于海口市规划局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
海口市规划局2017年财政拨款收支总预算2016.01万元。其中,收入总计2016.01万元,包括一般公共预算本年收入1467.46万元,政府性基金预算本年收入548.55万元;支出总计2016.01万元,包括社会保障和就业支出199.14万元、医疗卫生与计划生育支出31.23万元、城乡社区支出1141.67万元、住房保障支出95.42万元。
  二、关于海口市规划局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年规模变化情况
  海口市规划局2017年一般公共预算当年拨款1467.46万元,比上年预算数增加203万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等等。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  社会保障和就业支出199.14万元,占13.57%;医疗卫生与计划生育支出31.23万元,占2.13%;城乡社区支出1141.67万元,占77.80%;住房保障支出95.42万元,占6.50%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1、社会保障和就业支出→行政事业单位离退休→事业单位离退休,2017年预算数为4.68万元,比上年预算数增加4.68万元,主要是增加退休人员工资。
  社会保障和就业支出→行政事业单位离退休→机关事业单位基本养老保险缴费支出,2017年预算数为176.44万元,比上年预算数增加176.44万元,主要是用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。
  社会保障和就业支出→抚恤→其他优抚支出,2017年预算数为2.14万元,比上年预算数增加0.44万元,主要是每月遗属供养生活补助增加。
  2、医疗卫生与计划生育支出→行政事业单位医疗→机关单位医疗及事业单位医疗,2017年预算数为31.23万元,比上年预算数增加0.29万元,主要是医疗保险缴纳增加。
  3、城乡社区支出→城乡社区规划与管理→城乡社区规划与管理,2017年预算数为1141.67万元,比上年预算数增加146.08万元,主要是工作量增加。
  4、住房保障支出→住房改革支出→住房公积金,2017年预算数为95.42万元,比上年预算数减少0.4万元,主要是工作人员减少。
  三、关于海口市规划局2017年一般公共预算基本支出情况说明
  海口市规划局2017年一般公共预算基本支出为1467.46万元,其中:
  人员经费1202.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;
  公用经费264.84万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
  四、海口市规划局2017年“三公”经费预算情况说明
  海口市规划局2017年“三公”经费预算数为42万元,其中:
  因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平,较上年预算增长0%。
  公务用车购置及运行费42万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费42万元),与上年预算持平,较上年预算增长0%。
  公务接待费0万元,与上年预算持平,较上年预算增长0%。
  五、关于海口市规划局2017年政府性基金预算当年拨款情况说明
  (一)政府性基金预算当年规模变化情况
  海口市规划局2017年政府性基金预算当年拨款548.55万元,比上年增加3.05万元,因工作量增加。
  (二)政府性基金预算当年拨款结构情况
  城乡社区支出548.55万元,占100%。
  (三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
  城乡社区支出→城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出→其他城市基础设施配套费安排的支出2017年预算数为548.55万元,比上年增加3.05万元,因工作量增加。
  六、海口市规划局2017年收支预算情况的总体说明
  按照综合预算原则,海口市规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入、政府性基金收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。海口市规划局2017年收支总预算2016.01万元。
  七、关于海口市规划局2017年收入预算情况说明
  海口市规划局2017年收入预算2016.01万元,其中:经费拨款收入1467.46万元,占72.79%;政府性基金收入548.55万元,占27.21%。
  八、关于海口市规划局2017年支出预算情况说明
  海口市规划局2017年支出预算2016.01万元,其中:基本支出1467.46万元,占72.79%;项目支出548.55万元,占27.21%。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  海口市规划局2017年的机关运行经费预算2016.01万元。
  (二)政府采购情况
  海口市规划局2017年预算单位政府采购预算总额31万元,其中:政府采购货物预算31万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,海口市规划局本级及下属各预算单位共有17辆在编公务用车。
  (四)绩效目标设置情况
  海口市规划局2017年3个项目实行绩效目标管理,政府性基金548.55万元。



第四部分    名词解释

       (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
       (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
       (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
       (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
       (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
       (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
       (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
       (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  1、财政拨款收支总表.xls
  2、一般公共预算支出表.xls
  3、一般公共预算基本支出表.xls
  4、一般公共预算“三公”经费支出表.xls
  5、政府性基金预算支出表.xls
  6、部门收支总表.xls
  7、部门收入总表.xls
  8、部门支出总表.xls
  9、项目支出绩效信息表.xls
  10、省级财力安排的专项转移支付预算表.xls

 

政务公开
11-01 海口市规划局经费收支情况(2017年7月—9月)
10-20 海口市规划局编审办2017年第三季度经费情况
10-11 海口市规划局2016年度部门决算
08-02 海口市规划局经费情况(2017年4月—6月)
07-19 编审办2017年第二季度经费情况
04-19 编审办2017年第一季度经费情况
04-18 经费情况(2017年1月—3月)
02-23 2017年海口市规划局部门预算
02-20 海口市规划编制审查办公室2017年部门预算编制说明及“三公”经费预算情..
01-24 海口市规划局经费收支情况(2016年10月—12月)
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